1.       يقوم طالب الخدمة بمراجعة فرع الصندوق الذي يقع المشروع ضمن اختصاص عمله.

2.       يقوم ضابط الائتمان في الفرع بإعداد ملخص الوضع المالي بعد الاتصال مع محاسب السداد الكامل في الإدارة العامة لبيان مدى وجود أية إجراءات أو بدل أتعاب قانونية تتعلق بالقرض.

3.        تحديد قيمة المبلغ المطلوب للسداد الكامل على نموذج السداد إن وجد.

4.        يتم توجيه المقترض لدفع المبلغ المترتب على القرض في البنك المعتمد في المحافظة.

5.       يقوم طالب الخدمة بتسليم ضابط الائتمان في الفرع المعني وصل إيداع البنك.

6.       يقوم ضابط الائتمان في الفرع برفع طلب السداد إلى الإدارة العامة/ محاسب السداد.

7.       تحويل طالب الخدمة إلى أمين الملفات لإحضار ملف القرض.

8.       يقوم محاسب القرض بطباعة براءة الذمة وإغلاق القرض مالياً وتحويل الملف مع المرفقات إلى قسم التدقيق الداخلي.

9.       يقوم قسم التدقيق الداخلي بتدقيق الملف والمرفقات وتحويل الملف إلى الشؤون القانونية لوقف الإجراءات القانونية إن وجدت.

10.   يقوم محاسب القرض بتجهيز كتاب فك الرهن وإيقاف الإقتطاع حسب الوضع المالي للقرض والضمانات المقدمة.

11.   يتم تحويل ملف القرض للشؤون القانونية لوقف الإجراءات المتخذة إن وجدت ( رفع الحجز التحفظي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة ( اسقاط القضايا).

12.   تحويل الملف إلى مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية أو إلى المدير العام للتوقيع.

13.   توقيع براءة الذمة وملحق السداد والكتب المرفقة وتحويل الملف إلى الديوان.

14.   تصدير الكتب المرفقة في ملف براءة الذمة وإرسالها بالبريد إلى الفرع المعني بالتعاون مع منسق الفروع.

البطاقة الشخصية .